Sygesikring

Lær, hvordan du får et overblik over, hvordan du indsender, kontrollerer og retter sygesikringsafregninger i ClinicCare.

Ved at klikke i menuen til venstre på Forsendelser → Sygesikring får du vist en oversigt over de tidligere måneder, du har indsendt.

Efter den 14. i hver måned opretter ClinicCare automatisk en linje for den kommende måned, der skal indsendes. Fristen for indsendelse varierer en smule, men ligger som regel mellem den 3. og 10. i den efterfølgende måned. For eksempel skal sygesikringen for juni indsendes senest den 10. juli.

Hvis fristen ikke overholdes, betyder det, at regionen ikke kan garantere, at klinikkens tilgodehavende udbetales i samme måned. Bemærk dog, at du ikke mister retten til pengene, selvom der ikke indsendes til tiden.

Klik på <Åbn>-ikonet (til venstre) for den måned, du vil kontrollere og/eller indsende sygesikringen for.

Indsendelse af sygesikringsafregninger

Når du klikker på <Åbn>, åbnes et vindue som det nedenfor. Her får du et samlet overblik over alle regninger og breve, der er oprettet på sygesikringssager i den valgte periode.

Hvis klinikken har flere behandlere, kan du i feltet <Behandler> (øverst til højre) filtrere visningen, så den kun viser konsultationer for en bestemt behandler. Dette gør det lettere for hver behandler at kontrollere egne afregninger.

Bemærk dog, at når der indsendes til regionen, indsendes alle behandleres afregninger samlet – du kan altså ikke indsende kun for én behandler ad gangen.

Det er vigtigt at gennemgå alle konsultationer grundigt, før de sendes. Det er langt mere tidskrævende at rette fejl efter indsendelse, så kontrollér blandt andet:

• at alle konsultationer er medtaget

• at datoer, CPR-numre, ydelseskoder og honorarer er korrekte

Når du klikker på <Send>, foretager systemet automatisk en række kontroltjek. Eksempler:

• Alle fagområder: Der må ikke stå specialet Selvbetaler på klienter, der er registreret med sygesikringsydelser.

• Fodterapi: Der skal være udfyldt stratificering/risikogruppe for diabetespatienter.

Hvis der findes fejl, kan filen ikke indsendes. I stedet skal fejlene rettes. Klik på den blå pil ud for den linje, hvor fejlen står — så åbnes klientens stamkort, hvor oplysningerne kan korrigeres.

Når alle fejl er rettet, klikker du på <Gem/Luk>. Herefter kan du forsøge at sende til regionen igen.

Rettelse af sygesikrings-andel/kode

For at rette en sygesikringsydelse skal du åbne ydelsen ved at dobbeltklikke på linjen (eller klikke på den blå pil) i klientens stamkort. Dermed åbnes sagsvinduet, som du kender det. Her kan du dobbeltklikke på selve ydelsen, og i det vindue der fremkommer, kan du rette både kode og beløb, så de stemmer overens med gældende takster.

Når du har foretaget de nødvendige rettelser, klikker du på <Gem/luk>. Systemet returnerer dig herefter til oversigten over sygesikringsregninger

Systemets bemærkninger

I kolonnen 'Bemærkning' vil ClinicCare automatisk gøre dig opmærksom på eventuelle fejl, der forhindrer indsendelse. Disse kan bl.a. være:

Mangler henvisning: Regningen afvises, hvis regionen ikke har modtaget en henvisning. Du kan enten hente henvisningen via henvisningshotellet (hvis den findes der), eller sende en papirkopi til regionen før indsendelse af de første regninger på sagen.

Mangler koder: På sagen/henvisningen (under fanebladet Sygesikring) mangler en af koderne "Henvisningsårsag" eller "6 mdr.-reglen".

Dato er før henvisningsstart: Konsultationsdatoen ligger før startdatoen for henvisningen.

Fejl CPR: Der er fejl i CPR-nummerets format.

Hvis bemærkningen vises med store bogstaver, betyder det, at fejlen skal rettes, før regningen kan indsendes. Hvis bemærkningen ikke står med store bogstaver, kan regningen godt indsendes, men der er øget risiko for, at den bliver afvist af regionen.

Håndtering af mellemværende regionen

Når du indsender regninger til regionen, opretter ClinicCare automatisk en faktura, som viser dit tilgodehavende for den pågældende måned (gensendte konsultationer tæller ikke med). Hvis klinikken består af flere klinikker/regnskaber, oprettes der én faktura per klinik/regnskab.

Disse fakturaer fungerer på samme måde som en almindelig faktura, og de vil fremgå i udskrifterne Fakturaliste og Kontoudtog.

I ClinicCare findes der desuden en klientved navn 'Sygesikringen/Regionen', som disse fakturaer er knyttet til. Du kan finde den ved at søge i Søge-feltet på forsiden af ClinicCare (se billedet nedenfor).

Når du modtager betalingen fra regionen, skal du søge denne klient frem og registrere betalingen.

På Sundhed.dk (kontakt regionens datakonsulenter, hvis du mangler adgang) kan man trække en liste, der viser, hvilke regninger der eventuelt er blevet afvist. Der er fire typiske scenarier, som man skal håndtere:

a) Nogle returregninger kan rettes og gensendes i næste periode. Omsætningen fra en gensendt konsultation er allerede medregnet på en tidligere faktura til regionen, og vil derfor ikke indgå i den nye faktura, der dannes ved næste indsendelse.

b) Hvis regionen med rette afviser konsultationer, kan man registrere en tabt betaling på den faktura, der oprindeligt blev sendt til regionen.

c) Der kan være situationer, hvor regionen beder om, at visse konsultationer tilbageføres. I så fald skal man oprette de pågældende konsultationer med negative beløb.

d) I den fil, der indsendes til regionen, følger selve honoraret ikke med. Regionen beregner selv honoraret ud fra ydelseskoderne. Der kan derfor opstå situationer, hvor din prisliste ikke stemmer overens med regionens. Som regel har regionen ret. I sådanne tilfælde skal du identificere og rette fejlen i din prisliste og samtidig registrere en tabt betaling på den faktura, der blev sendt til regionen. (Bemærk, at denne betaling både kan være positiv og negativ.)