> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual-egcliniccare.eghealthcare.dk/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual-egcliniccare.eghealthcare.dk/moduler-og-funktioner/okonomi/forsendelser-korsler/sygesikring/indberetning-til-sygeforsikring-danmark.md).

# Indberetning til Sygeforsikring 'danmark'

### Startdatoer og ydernumre for indberetning til 'danmark'

For at kunne indberette elektronisk til '**danmark'**, skal du først udfylde og indsende en tilmeldingsblanket   - det kan du gøre via linket nedenfor.

{% embed url="<https://www.sygeforsikring.dk/for-behandlere/tilmeld>" %}

Når vi  får besked om, at I starter med at sende ind, registrerer vi jeres startdato.

Hvis man selv har oprettet ydelser i prislisten, som giver 'danmark'-refusion, skal ydelsen have den korrekte '**danmark'-kode**.

Hvert ydernummer har en startdato, og regninger med en dato **før** denne startdato må **ikke** indsendes til '*danmark'*.

Du kan selv se, hvilken startdato systemet har registreret:

1. Klik på **\<Indstillinger>** i menuen til venstre.
2. Klik derefter på **\<Brugere>**.

Nu åbnes en liste med alle brugere. Klik på den blå pil ud for den bruger, hvor du vil se startdatoen.

Der åbnes herefter et detaljeret brugerbillede (se nedenfor), hvor du i midten af billedet kan se, hvilke ydernumre brugeren er tilmeldt '*danmark'* med – samt den registrerede start- og slutdato.

<figure><img src="/files/T1rbTYLm4dZGholFeiCz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Automatisk indberetning til 'danmark'

På klientens stamkort kan du angive, om klienten ønsker automatisk indberetning til '*danmark'*. Det er vigtigt, at du spørger klienten, om de ønsker dette. Hvis de gør, skal du vælge muligheden **\<Ja>** i rullemenuen.

<figure><img src="/files/cTZEIgVQelTZPr2LQsrh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Indberetning til 'danmark'

Hver uge genererer ClinicCare en fil for den foregående uge. '*danmark'* vil typisk efter 3–4 dage have udbetalt refusionen til klienten. Hvis en klient mangler refusionen, er proceduren, at klienten først kontakter sit lokale '*danmark'*-kontor, da det kan forekomme, at de tilbageholder refusionen.

Hvis '*danmark'* ikke har modtaget **regningsnummeret**, skyldes det som regel, at regningen enten ikke er registreret som betalt i klinikkens system, eller at der ikke er angivet, at der indberettes elektronisk for klienten.&#x20;

ClinicCare sender automatisk regninger til '*danmark'* næstkommende søndag.&#x20;

Hvis du i stedet ønsker selv at stå for indsendelsen, kan dette ændres under ***Indstillinger → Klinik*** (se billedet nedenfor).\
Her kan du fjerne markeringen i feltet **\<Indsend DK auto>**, hvis du ikke ønsker, at systemet automatisk sender regningerne.

<figure><img src="/files/HgsapTKyI89VyQGjuPzl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hvis du vil se, hvad der er blevet indsendt, kan du i menuen til venstre klikke på **\<danmark>** under menuen '**Forsendelser'**.\
Det åbner en liste, som viser de seneste ti forsendelser (uger) til '*danmark'*.

Yderst til højre kan du se **status** for hver forsendelse, som angiver, om regningerne er indsendt korrekt.&#x20;

{% hint style="info" %}
**Bemærk,** systemet opretter automatisk de uger, du får brug for.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/fN4L4o9MQ28uHxZ7Safg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

For at kontrollere og indsende regninger skal du klikke på den blå pil ud for den linje/uge, du ønsker at indsende (se billedet ovenfor).\
Der åbnes nu et billede, hvor du kan se alle de regninger, der vil blive indsendt — dvs. regninger der:

a) er betalt\
b) ikke tidligere har været indsendt\
c) giver *danmark*-refusion (dvs. at der er angivet en 'DK-kode' på ydelsen i prislisten)\
d) er oprettet i prislisten\
e) hvor det på patientstamkortet er angivet, at der skal indberettes til '*danmark'*

**De første gange du indsender**, er det en god idé at kontrollere, at alt ser korrekt ud. Det gælder især:

* At CPR-nummer er udfyldt
* At den 'DK-kode', systemet foreslår, svarer til det forventede

**Bemærk:** Hvis du f.eks. efter nogle uger opdager, at der på en klient *burde* have været angivet, at der skal indberettes til '*danmark'*, og du retter dette - så vil ClinicCare automatisk medtage alle tidligere regninger, der endnu ikke har været indsendt, ved næste indsendelse.

### Step 1: Registrér Danica eller PenSam som betaler på patientens stamkort

Start med at søge klienten frem. Når du står på klientens stamkort, skal du i feltet <**Indberet til DK>** vælge '**Ja, andre'**.

<figure><img src="/files/yjiZQDlJU5rTWzEFBsRR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Herefter klikker du på fanen '**Sygesikring'** øverst til højre. I feltet **\<Speciale>** skal du vælge det **korrekte speciale**.

<figure><img src="/files/AAHqEINRdbSH3oMM8RuZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

⚠️ **Vigtigt:** Hvis patienten har en henvisning, må du **IKKE** ændre noget i feltet **\<Speciale>**.

Nu går du videre til fanen '**Anden betaler'**, som ligger ved siden af fanen '**Sygesikring'**.\
I feltet <**Regn.modt.>** vil der stå '*(Ingen)*. Klik på **\<lup-ikonet>** til højre for feltet. I vinduet der åbner, klikker du på fanen '**Forsik.selskab'**, som vist på billedet nedenfor.

<figure><img src="/files/7HwPW6iZWryJdsMpyoZk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

I listen klikker du på **Danica** (via '*danmark'*) eller **PenSam** (via '*danmark'*) og derefter på **\<Vælg>**. Herefter kontrollerer du, om den valgte modtager nu står i feltet **\<Regn.modt>.**

* Hvis modtageren er korrekt, indtaster du sagsnummeret i feltet **\<Aftale/Sagsnr.>**
* Hvis bevillingens beløbsgrænse er oplyst, indtastes dette i feltet **\<Dækning>**.

<figure><img src="/files/0yzopa0gFqkeGXNQDldU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Når alle oplysninger der i **Step 2** er udfyldt korrekt, klikker du på **\<Gem>.**

### Step 2: Følg et at nedenstående scenarier

Der er nu to mulige scenarier:

1. behandlingsbeløbet overskrider **IKKE** dækningen pr. behandling
2. Behandlingsbeløbet overskrider dækningen pr. behandling

#### 1) behandlingsbeløbet overskrider **IKKE** dækningen pr. behandling

Som det ses i nedenstående eksempel, skal klienten i dette tilfælde **ikke selv betale** for behandlingen.

<figure><img src="/files/IxTpor99qw3hokLiql3z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Når dette er tilfældet, og klinikken skal fakturére for behandlingen gennem **Danica** eller **PenSam**, vil behandlingsbeløbet fremgå i kolonnen '**Andre'**.

Nu kan du oprette fakturaen - [læs her hvordan du opretter en faktura.](/moduler-og-funktioner/okonomi/faktura/opret-ret-udskriv-og-send-faktura.md)

#### 2) behandlingsbeløbet overskrider dækningen pr. behandling

Nedenstående beskriver situationen, hvor klienten skal betale det fulde behandlingsbeløb, men hvor klinikken stadig skal indberette til '*danmark'*, som derefter udbetaler refusionen direkte til klienten.\
Behandlingsbeløbet vil her fremgå i kolonnen '**Patient'**.&#x20;

<figure><img src="/files/8oYbEkX3G4PvqT7XLTIU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klik på feltet **\<Faktura>**, hvorefter vinduet nedenfor åbnes. Klik på **\<Ikke-faktureret>**, og sørg for, at '**Patient'** er valgt i feltet **\<Debitor>**.

<figure><img src="/files/ivYibBGMTnrNG92frv50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klik derefter på **\<Opret Faktura>**. Nu åbnes følgende vindue:

<figure><img src="/files/quVZzsgRbpXAXpxZsE6A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klik nu på '**danmark'** i menuen til venstre, og klik derefter på den blå pil ud for den række, hvor datoen matcher fakturatidspunktet. Her kan du se, at konsultationen bliver sendt til '*danmark'* den næstkommende søndag.

<figure><img src="/files/95J4KePGSYQSvHBTAezA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hvis behandlingen ikke fremgår her, så gå tilbage til klienten og tjek, om behandlingen er faktureret korrekt og markeret som betalt.