Håndtering af mellemværende med regionen

Når du indsender regninger til regionen, opretter ClinicCare automatisk en faktura, som viser dit tilgodehavende for den pågældende måned (gensendte konsultationer tæller ikke med). Hvis klinikken består af flere klinikker/regnskaber, oprettes der én faktura per klinik/regnskab.

Disse fakturaer fungerer på samme måde som en almindelig faktura, og de vil fremgå i udskrifterne Fakturaliste og Kontoudtog.

I ClinicCare findes der desuden en klientved navn 'Sygesikringen/Regionen', som disse fakturaer er knyttet til. Du kan finde den ved at søge i Søge-feltet på forsiden af ClinicCare (se billedet nedenfor).

Når du modtager betalingen fra regionen, skal du søge denne klient frem og registrere betalingen.

På Sundhed.dk (kontakt regionens datakonsulenter, hvis du mangler adgang) kan man trække en liste, der viser, hvilke regninger der eventuelt er blevet afvist. Der er fire typiske scenarier, som man skal håndtere:

a) Nogle returregninger kan rettes og gensendes i næste periode. Omsætningen fra en gensendt konsultation er allerede medregnet på en tidligere faktura til regionen, og vil derfor ikke indgå i den nye faktura, der dannes ved næste indsendelse.

b) Hvis regionen med rette afviser konsultationer, kan man registrere en tabt betaling på den faktura, der oprindeligt blev sendt til regionen.

c) Der kan være situationer, hvor regionen beder om, at visse konsultationer tilbageføres. I så fald skal man oprette de pågældende konsultationer med negative beløb.

d) I den fil, der indsendes til regionen, følger selve honoraret ikke med. Regionen beregner selv honoraret ud fra ydelseskoderne. Der kan derfor opstå situationer, hvor din prisliste ikke stemmer overens med regionens. Som regel har regionen ret. I sådanne tilfælde skal du identificere og rette fejlen i din prisliste og samtidig registrere en tabt betaling på den faktura, der blev sendt til regionen. (Bemærk, at denne betaling både kan være positiv og negativ.)