30 mest stillede spørgsmål

Få svar på de 30 spørgsmål, som brugere oftest stiller om EG ClinicCare. Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge, eller du kan finde dem i oversigten til højre.

Breve

Spørgsmål
Svar

Hvor kan jeg finde breve, jeg allerede har åbnet?

Hvor finder jeg læste breve? Hvis du modtager breve/henvisninger, der er relateret til en klient, vil systemet automatisk overføre brevet til klientens stamkort, så du kan åbne brevet der. Derudover så vil breve/henvisninger også vises i "Indbakken", som kan ses i menupunktet til højre. Hvis der er ulæste breve i indbakken

skrives "Ny post". Når du åbner indbakken vises som standard "Ej læste breve" - du kan øverst til højre søge efter tidligere modtagne breve eller f.eks. få vist de sidste X antal breve. Når du åbner et ulæst brev, så vil systemet automatisk sætte brevet til at være læst

Behandlerbooking

Spørgsmål
Svar

Hvordan opsøtter jeg behandlerbooking i ClinicCare?

Hvordan opsætter jeg til behandlerbooking?

For at opsætte en bruger til Behandlerbooking, skal følgende være på plads:

  1. Registrér arbejdstider

    • Gå til Indstillinger → Brugere.

    • Sørg for, at behandlerens arbejdstider er korrekt registreret.

    2. Angiv online bookingtider

    • I samme menu angiver du, hvornår behandleren skal være tilgængelig for online booking via Behandlerbooking.

    3. Tilføj konsultationstyper

    • Gå til Indstillinger → Kalender → Tilføj ny konsultationstype.

    • Udfyld de relevante oplysninger for konsultationen.

    • Gør konsultationstypen aktiv.

    • Under fanen "Beh. book" vælger du, om det er en første konsultation eller en opfølgende konsultation, så den vises korrekt i online booking.

    4. Tilmeld klinikken til Behandlerbooking

    • Gå til Indstillinger → Tilmeldinger.

    • Vælg aftaletype og klik på Tilføj.

    • Udfyld følgende felter:

      • CVR-nr.

      • Klinik (skriv "1", hvis du kun har én klinik)

      • Startdato

    Når ovenstående trin er gennemført, vil brugeren være klar til at blive booket online via Behandlerbooking.

Epikriser

Spørgsmål
Svar

Hvordan finder jeg eller retter modtageren på en epikrise - fx hvis den skal sendes til en anden afdeling eller EAN-adresse?

Sådan finder eller retter du modtageren for en epikrise

(Trin 1 kan springes over, hvis epikrisen allerede er åben.)

  1. Gå til klientens sag, hvor epikrisen ligger, og klik på den lille notesblok yderst til højre i linjen for epikrisen for at åbne den.

  2. Øverst til venstre ses modtagerfeltet – klik på den lille lup ved siden af.

  3. I det vindue der åbnes, indtast EAN-nummer eller gadenavn på den ønskede modtager.

  4. Klik på lup-ikonet til højre for tekstfeltet for at søge.

Bemærk: Hvis du trykker "Enter" på tastaturet, får du en fejlbesked om manglende valg af modtager.

  1. Klik én gang på linjen med den ønskede modtager, så den bliver markeret.

  2. Klik på "Vælg" for at bekræfte valget.

Faktura

Spørgsmål
Svar

Hvordan laver jeg en kreditnota?

Sådan opretter du en kreditnota i ClinicCare

Følg disse enkle trin for at oprette en kreditnota:

  1. Gå til "Klienter" I venstre menu i ClinicCare.

  2. Find klienten Brug søgefeltet til at finde og vælge den relevante klient.

  3. Åbn stamkortet Klik på klientens navn for at åbne stamkortet.

  4. Find konsultationen Rul ned og find den konsultation, du ønsker at kreditere.

  5. Markér konsultationen Klik på konsultationen – den bliver grå, når den er markeret.

  6. Klik på "Slet markerede" Du finder knappen lige ved siden af "Opdater".

Systemet opretter nu automatisk en kreditnota for den markerede konsultation.

Skulle ovenstående ikke fungere, kan du benytte følgende metode til manuelt at oprette en kreditnota:

1.Klik på 'Tilføj Kons'.

2. Find tilsvarende ydelseskode.

3. Skriv -1 i 'Antal'-feltet.

4. Klik derefter på 'Tilføj'.

Kan jeg slette en behandling uden at oprette en kreditnota - og hvordan gør jeg det?

Sådan sletter du en konsultation i ClinicCare

Følg disse trin for at fjerne en konsultation fra en klient:

  1. Gå til "Klienter" I venstre menu i ClinicCare.

  2. Søg og vælg klienten Brug søgefeltet øverst til at finde den relevante klient.

  3. Find konsultationen Klik på den blå pil under "Ret" ud for den konsultation, du vil slette.

  4. Sæt følgende felter til 0:

    • Sygesikringsandel

    • Anden betaler

    • Klientandel

    • Heraf moms i alt

    • Fakturanummer

  5. Klik på "Gem/Luk"

  6. Åbn konsultationen igen og klik på "Slet" nederst.

Bemærk: Når du har slettet konsultationen, fjernes den helt fra klientens historik.

Hvordan sender jeg en Psyk 125-vurdering via. ClinicCare?

Sådan sender du en PSYK 125 vurdering*

Hvis du har oprettet vurderingen i ClinicCare, kan du sende den som PDF via sikker mail, f.eks. via Virk.dk eller e-Boks.dk.

Sådan gør du:

  1. Find vurderingen i klientens sag, og klik på den lille notesblok yderst til højre i linjen for PSYK 125 for at åbne den.

  2. Klik på "Udskriv" i toppen af dokumentet for at gemme vurderingen som en PDF.

  3. Send PDF'en via sikker mail, fx via:

  4. Virk.dk - Digital Post

  5. e-Boks.dk

OBS: Sørg altid for, at modtageren har adgang til sikker digital post, inden du sender.

Selve faktruaen kan sendes på følgende måde:

  1. Gå til fanen ‘Anden betaler’

  2. Klik på luppen for at søge efter en modtager

  3. Vælg modtageren:

    • Klik på den ønskede modtager

    • Klik derefter på ‘Vælg’

    • Afslut med ‘Gem og luk’

  4. Opret faktura:

    • Gå til ‘Faktura’ → ‘Ikke faktureret’

    • Marker PSYK vurderingen

    • Klik på ‘Opret faktura’

  5. Send fakturaen ved at klikke på ‘Send faktura’

Hvorfor ses der en restance på min sygesikringsafregning?

Alternativt spørgsmål:

Jeg har en difference mellem hvad jeg har fået udbetalt af regionen og hvad der står i ClinicCare.

Hvis du har en restance på din sygesikring, skyldes det typisk, at betalingen fra regionen endnu ikke er blevet registreret i systemet.

For at registrere betalingen skal du bruge stamkortet "Sygesikringen/Regionen". Her klikker du på "Betaling" og indtaster oplysningerne om det beløb, du har modtaget fra regionen. Når dette er registreret, vil restancen forsvinde.

Der kan være flere grunde til, at du oplever en difference mellem det beløb, du har modtaget fra regionen, og det der vises i ClinicCare:

Scenarie 1 – Sygesikringspakken viser et højere beløb end det, du har fået udbetalt: Den difference, du ser, kan skyldes, at sygesikringspakken under Forsendelser > Sygesikring er et live-system. Det betyder, at hvis der oprettes en ny konsultation med en behandlingsdato inden for pakkens gyldighedsperiode efter pakken er sendt, så vil den stadig blive vist i pakken. Det kan give indtryk af, at det samlede beløb er højere, selvom den faktiske faktura og afregning er korrekt.

Ønsker du at se det korrekte og endelige beløb, der er indsendt til regionen, anbefaler vi, at du bruger stamkortet "Sygesikringen/Regionen". Du kan finde det ved at søge efter det, ligesom du ville søge efter en klient.

Scenarie 2 – En eller flere konsultationer er blevet afvist af regionen: Hvis regionen har afvist én eller flere af dine indberettede konsultationer, kan det også forklare differencen. Du skal i så fald ændre i de pågældende konsultationer. Du kan se bemærkninger fra regionen om afviste ydelser direkte på de enkelte afvisninger.

Hvordan får jeg vist alle skyldige/forfaldne fakturaer?

Sådan får du overblik over skyldige og forfaldne fakturaer

  1. Klik på "Faktura" i menuen under "Forsendelser" i venstre side af skærmen.

  2. Vælg fanen "Skyldige/Forfalden" øverst i billedet.

Her får du en oversigt over alle fakturaer, der er forfaldne og endnu ikke betalt.

Kan i tjekke, om min faktura til Danmark er sendt?

Jeg har ikke modtaget penge fra 'sygeforsikring danmark' er min faktura sendt?

Din faktura er sendt til Sygeforsikring "danmark", hvis der er et grønt DK ud for konsultationen i ClinicCare. Det grønne DK indikerer, at oplysningerne er blevet sendt korrekt fra systemet.

Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi, at du kontakter Sygeforsikring "danmark" direkte for at få svar på spørgsmål vedrørende udbetaling eller behandling af din sag. Du kan kontakte dem på telefon 70 10 90 70 eller via deres hjemmeside (log-ind kræves for at sende en e-mail).

Hvad er status på fakturaen til Danmark? Min klient har endnu ikke modtaget penge.

Min klient har ikke modtaget penge fra 'sygeforsikring danmark' hvad er status på faktura?

Din faktura er sendt til Sygeforsikring "danmark", hvis der er et grønt DK ud for konsultationen i ClinicCare. Det grønne DK indikerer, at oplysningerne er blevet sendt korrekt fra systemet.

Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi, at du kontakter Sygeforsikring "danmark" direkte for at få svar på spørgsmål vedrørende udbetaling eller behandling af din sag. Du kan kontakte dem på telefon 70 10 90 70 eller via deres hjemmeside (log-ind kræves for at sende en e-mail).

Hvad gør jeg med en returregning, når der er en anden åben henvisning?

Returregning hvor der findes en anden åben henvisning.

Tjek om der er en tidligere henvisning, der ikke er opbrugt. Hvis der forelægger en henvisning, som ikke er opbrugt, kan konusltationerne flyttes over på denne henvisning. Følg derefter guiden til at flytte konsultation fra én sag til en anden: Flyt til anden henvisning: 1. Gå ind på den sag du gerne vil flytte konsultationer fra. 2. Ud fra konsultationen, der skal flyttes, klikker du på Ret (Blå pil). 3. Derinde klikker du i feltet 'Sag'. 4. Vælg henvisningen du vil flytte konsultationen til. 5. Klik på "Gem/Luk". 6. Gentag på de resterende konsultationer du vil flytte. 7. Gå til ‘Sygesikring’. 8. Åben den ikke sendte periode. 9 Klik på Tilføj "gammel kons" nede i højre hjørne. 10. Søg klienten frem på fødselsdato/CPR-nummer. 11. Markér de ydelser der skal gensendes og klik på ‘Vælg’. 12. Når alt ser korrekt ud, kan du sende perioden til regionen

Hvordan kan jeg se, om en faktura er blevet sendt til forsikringsselskabet - og hvornår den blev sendt?

Hvordan tjekker jeg, om en faktura er sendt til forsikringen?

For at se, om en faktura er sendt afsted til forsikringen, kan du følge disse trin:

  1. Gå ind på patientens eller forsikringens stamkort.

  2. Klik på fanen "Faktura".

  3. Du får nu en oversigt over de eksisterende fakturaer.

  4. I oversigten kan du se følgende kolonner (fra venstre mod højre): Fakturanr. – Dato – Udskrevet – Sendt – Total – Restance – Rykker nr. – Rykkedato.

  5. Hvis fakturaen er sendt, vil der stå en dato under kolonnen 'Sendt' – det er datoen for afsendelse af fakturaen.

Hvorfor står min faktura som delvist betalt, når der ikke er registreret nogen betaling?

Vejledning: Sådan undgår du fejl ved betalinger – især fra forsikringsselskaber

Hvorfor er det vigtigt at registrere betalinger på den korrekte faktura?

Når du modtager betalinger – særligt fra forsikringsselskaber, som ofte betaler på vegne af flere klienter – er det afgørende, at betalingen altid kobles direkte til den relevante faktura.

Det er ikke tilstrækkeligt blot at bogføre beløbet som en generel betaling uden tilknytning til en faktura.

Hvad kan gå galt, hvis betalingen ikke kobles til en faktura?

  • Risiko for dobbeltregistrering af samme betaling (dubletbetaling).

  • Systemet kan fejlagtigt fordele overskydende beløb til andre klienter tilknyttet samme betaler.

  • Det kan medføre:

    • Forkerte restancer

    • Urigtige saldi

    • Unødvendige fejl og ekstra tidsforbrug ved efterfølgende rettelser.

Sådan registrerer du betaling korrekt

  1. Gå til anden betalers stamkort

  2. Vælg fanen "Betalinger"

  3. Find den relevante betaling

  4. Marker den faktura, som betalingen skal knyttes til (Undgå dobbeltklik – ét klik er nok)

  5. Klik på "Gem betaling"

Nu er betalingen korrekt tilknyttet fakturaen.

Hvad skal du gøre nu?

  • Gå til anden betalers stamkort

  • Vælg fanen "Betalinger"

  • Fjern alle betalinger, der ikke er knyttet til en faktura

  • Registrer betalingerne på ny – og marker den korrekte faktura

  • Klik på "Gem betaling"

Ekstra vigtigt ved forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber fungerer ofte som fællesbetalere for flere klienter.

Systemet kan ikke automatisk afgøre, hvilken faktura betalingen tilhører – derfor er det vigtigt, at du manuelt angiver den korrekte faktura, når du registrerer betalingen.

Hvorfor står der 0 kr. på min faktura, eller hvorfor kan jeg ikke udskrive den?

Hvis en faktura allerede er oprettet , må du ikke blot ændre fakturamodtageren direkte og genbruge fakturanummeret. Det vil ødelægge fakturaen og gøre, at den ikke længere kan åbnes.

Følg i stedet nedenstående trin for at flytte fakturanummer og beløb korrekt til den rette betaler:

  1. Klik på "Faktura" → vælg "Egenskaber / Send faktura"

  2. Klik på lup-ikonet i feltet Modtager → Klik på "Vælg patient" (eller vælg forsikringsselskabet, hvis det er en anden betaler) → Klik på Gem/Luk.

  3. På den måde bliver beløbet og fakturanummeret flyttet korrekt over på den valgte modtager – enten patienten eller en anden betaler.

Hvordan ændrer jeg betalingsfristen på en eksisterende faktura i ClinicCare?

Sådan ændrer du betalingsfristen på en faktura i ClinicCare

Følg disse enkle trin:

  1. Gå til "Klienter" Findes i venstre menu.

  2. Søg og vælg klienten Brug søgefeltet og klik på den relevante klient.

  3. Åbn stamkortet Klik på "Faktura" for at se oversigten.

  4. Klik på "Egenskaber / Send faktura" Denne knap åbner fakturaens indstillinger.

  5. Ændr betalingsfristen Her kan du frit justere den ønskede betalingsdato.

Ændringen bliver gemt automatisk, når du sender eller lukker fakturaen.

Forsikring/Sygesikring

Spørgsmål
Svar

Hvordan registrerer jeg betaling fra forsikring eller anden betaler?

Registrering af betalinger på faktura til "Anden betaler"

  1. Når du modtager en betaling, der henviser til et fakturanummer (f.eks. Faktura 1234), skal du fremsøge den relevante faktura.

  2. Indtast fakturanummeret i søgefeltet, hvor du normalt søger efter klienter – skriv f1234 (i dette eksempel).

  3. Du vil nu få vist både klienten og "anden betaler" tilknyttet som søgeresultater. Klik på anden betaleren.

  4. Klik på knappen "Betaling".

  5. I det nye vindue, find den faktura, som betalingen vedrører.

  6. Klik én gang på den relevante linje, så den markeres med grå baggrund.

  7. Vælg betalingsdato og betalingsmåde i felterne.

  8. Afslut ved at klikke på "Gem betaling".

Hvordan opsætter jeg afregning med Pensam/Danica i ClinicCare?

Sådan opsætter du afregning med PenSam/Danica

Følg disse trin for at indberette til PenSam eller Danica:

  1. Gå til klientens stamkort. Sæt feltet ‘Indberet til DK’ til ‘Ja, andre’.

  2. Gå derefter til fanen ‘Anden betaler’ og klik på lup-ikonet ud for ‘Regningsmodtager’.

  3. Klik på fanen ‘Forsikringsselskab’

  4. Vælg Pensam via Danmark eller Danica via Danmark. (Bemærk disse er allerede oprettet)

  5. Tilføj nu en konsultation. (Bemærk: beløbet vil blive vist under "Andre").

  6. Fakturér konsultationen – så bliver den automatisk indberettet ved næste afregningskørsel.

Kan i hjælpe med at finde den rette DK-kode?

Hvilken DK-kode skal jeg bruge? Vi kan desværre ikke vejlede i, hvilken DK-kode der skal benyttes. Derfor henviser vi til D-service.dk, som er et selvbetjeningsområde for behandlere, hvor du som behandler bl.a. kan indberette regninger, skrive til 'danmark' mm.

Du kan kontakte sygeforsikring danmark via mail (kræver login) eller på telefon 33 46 26 00. De har mulighed for at guide dig i, hvilken DK-kode der skal anvendes til de forskellige ydelser.

Hvorfor kan jeg ikke se aftaler eller behandler for Tryg/Pension Danmark?

Tryg/Pension Danmark kan ikke se behandler/ledige tider

Hvis Tryg/Pension Danmark ikke kan se behandlerens ledige tider, kan det skyldes én af følgende typiske årsager:

  1. Kalenderen er fuldt booket

    • Tjek behandlerens kalender for at sikre, at der stadig er ledige tider i den ønskede periode. Hvis kalenderen er fuldt booket, vil der ikke blive vist ledige tider.

  2. Ingen aktive konsultationstyper med korrekte oplysninger

    • Gå til Indstillinger → Kalender → Konsultationstyper.

    • Sørg for, at de relevante konsultationstyper er oprettet og sat som aktive.

    • Tjek, at konsultationstyperne er korrekt konfigureret, så de kan bookes via Tryg/Pension Danmark (fx med de rigtige bookingindstillinger og synlighed).

Hvordan sætter jeg systemet op til at afregne med Sygeforsikringen Danmark?

Sådan skal din opsætning se ud, hvis du vil afregne med Sygeforsikringen "danmark"

For at kunne afregne med Sygeforsikringen "danmark", skal du først og fremmest være registreret som behandler med et DK-ydernummer.

Når du er sat op med DK-ydernummer, skal du gøre følgende:

  1. Tilgå klientens stamkort

  2. Sæt feltet Indberet til DK til "Ja, medlem"

  3. Fakturér behandlingerne: Faktura → Ikke-faktureret → Opret faktura

Herefter vil konsultationerne automatisk blive indberettet til "danmark" – så længe der oprettes en faktura for hver konsultation.

Tjek indberetningen: Du kan kontrollere, om konsultationerne er med i næste afregning ved at gå til: Forsendelser → Danmark → Åbn den øverste pakke med status "Ikke sendt" Hvis opsætningen er korrekt, bør de fremgå der.

Hvordan gensender jeg en sygesikringsafregning?

Sådan gensender du en sygesikringsafregning i ClinicCare

Følg disse trin for at gensende en tidligere konsultation til sygesikringsafregning:

  1. Gå til Forsendelser i venstre sidemenu, og udvid den, så du kan se Sygesikring.

  2. Klik på Sygesikring, og åbn pakken med status "Ikke sendt" (det er som regel den øverste).

  3. Klik på "Tilføj gammel kons."

  4. Søg klienten frem via CPR-nummer eller navn.

  5. Find den ønskede konsultation og klik på "Vælg".

  6. Konsultationen bliver nu tilføjet til pakken og vises med grøn markering, hvilket betyder, at den er klar til afsendelse.

Journal

Spørgsmål
Svar

Hvordan udskriver jeg et journalnotat fra systemet?

Sådan udskriver du journaler i ClinicCare

Følg disse trin for at udskrive én eller flere journaler:

  1. Skift visning til "Listevisning" – Når du er i journalmodulet, klik øverst for at ændre visningen fra Typevisning til Listevisning.

  2. Klik på printerikonet – Findes i venstre side.

  3. Vælg de journaler, du vil udskrive – Sæt flueben ved de relevante journalnotater.

  4. Klik på “Print valgte” – Findes i højre side.

  5. Download filen – Systemet genererer en fil med de valgte journaler, som du kan hente og åbne.

Hvordan flytter jeg en konsultation fra én sag til en anden i ClinicCare?

Sådan flytter du en ydelse til en anden sag i ClinicCare

Følg disse trin for at flytte en ydelse mellem sager/henvisninger:

  1. Gå ind på den sag, hvor ydelsen er oprettet.

  2. Markér ydelsen, og klik på den blå pil (Ret).

  3. Ud for feltet ‘Sag’, kan du nu vælge mellem de sager eller henvisninger, der findes på klienten.

  4. Vælg den korrekte sag/henvisning, og klik på “Gem og luk”.

Ydelsen er nu tilknyttet den valgte sag og vises korrekt under klienten.

Hvordan laver jeg en ny skabelon eller redigerer en eksisterende i journalmodulet/dokumentationsmodulet?

Hvordan retter eller opretter jeg en skabelon i dokumentations- /journalmodulet Vælges hvis du vil lave en skabelon, som du selv vil opbygge fra grunden.

Hvis du står på Overblikket så Klik på ikon i øverste venstre hjørne

Vælg 'Skabeloner '

Klik på 'Opret skabelon '

Her angiver du navnet på skabelonen og vælger en note type.

Navnet på skabelonen vil kunne ses som overskrift, når du skal vælge mellem de forskellige skabeloner, som du ønsker at kunne oprette på en patient.

Hvordan vedhæfter jeg en fil i journalmodulet/dokumentationsmodulet - fx i en anamnese eller note, hvis jeg skal gemme et bilag på klienten?

Sådan vedhæfter du en fil i dokumentationsmodulet

(Nyttigt ved klienter med forskellige klient-ID'er)

Følg disse trin for at vedhæfte en fil i dokumentationsmodulet:

  1. Gå til Dokumentation i systemet.

  2. Klik på Opret ny note.

  3. Under notevisningen finder du sektionen Vedhæftede filer (standardvisningen er “Anamnese”).

  4. Klik på Upload fil under "Vedhæftede filer".

  5. Find og marker den ønskede fil på din computer, og klik derefter på Åbn.

  6. Afslut ved at klikke på Gem og luk – så bliver dine ændringer og den vedhæftede fil gemt korrekt.

Kalender

Spørgsmål
Svar

Hvordan registrerer jeg ferie i kalenderen?

Sådan opsætter du ferie i din kalender

Der findes to metoder til at opsætte ferie i kalenderen – afhængigt af om det drejer sig om en kortere eller længere periode:

1. Kort ferieperiode

Ved korte ferieperioder anbefaler vi at bruge dagsnotefunktionen:

1. Gå til 'Kalender'

2. Gå til den uge som du ønsker at holde ferie i.

3. Klik på den tomme blå bjælke på den ønskede dag lige under datovisning (kaldet: dagsnote)

4. Udfyld i rubrikken 'Evt. afvigelse' (08:00-08:00)

5. Gem

Dette skal gøres enkeltvis for alle dage du ønsker fri.

2. Længere ferieperiode

Ved længere ferieperioder kan du med fordel oprette en fiktiv patient kaldet "Ferie" og booke denne i kalenderen. Sådan gør du:

  1. Opret en patient med navnet Ferie.

  2. Book en aftale med "Ferie"-patienten på de dage, du holder fri.

    • Start ved dagens begyndelse, fx kl. 08:00.

    • Angiv varighed svarende til en fuld arbejdsdag – fx 480 minutter ved 8 timer.

  3. Klik “Gem aftale + ny” og gentag for de øvrige feriedage.

På den måde undgår du, at andre booker tider i din kalender under ferien, og det er nemt at få overblik over fraværet.

Hvorfor hænger nye aftaler sammen med færdige forløb i kalenderen?

Hvorfor er nye kalendertider koblet på gamle /færdige forløb? Kalenderaftaler i systemet er ikke direkte koblet til en specifik sag, men til klientens ID. Når man åbner en sag via en kalenderaftale, leder systemet automatisk efter en eksisterende sag for klienten med samme behandler som den, der er tilknyttet aftalen.

Systemet følger denne logik:

  1. Samme behandler: Hvis der findes en sag med samme behandler som kalenderaftalen, åbnes denne – uanset om sagen er afsluttet eller ej.

  2. Flere matchende sager: Hvis der er flere sager med samme behandler, åbnes den senest oprettede – eller den der stadig er åben, hvis nogle er afsluttet.

  3. Ingen match på behandler: Hvis der ikke findes nogen sag med samme behandler, men der findes en sag uden nogen behandler tilknyttet, vil denne blive åbnet – igen uanset om den er afsluttet.

Det betyder, at en ny kalenderaftale godt kan føre til åbning af en tidligere afsluttet sag, hvis den opfylder ovenstående kriterier.

Løsning: Hvis du ønsker, at nye aftaler ikke skal kobles på gamle/afsluttede forløb, kan det være nødvendigt at oprette en ny sag og/eller sørge for, at den relevante behandler er tilknyttet korrekt.

Udskrifter

Spørgsmål
Svar

Kan i forklare, hvad nin dagseddel viser på udskriften?

Sådan genererer du udskrifter i ClinicCare

Følg disse trin for hurtigt at hente de rapporter, du har brug for:

  1. Klik på “Udskrifter” – Findes i venstre hovedmenu.

  2. Vælg udskriftstype Du ser en liste med muligheder, fx:

    • Dagseddel

    • Fakturaliste

    • …og andre rapporter.

  3. Angiv filtre

    • Vælg datointerval.

    • Udfyld øvrige felter, der vises for den valgte udskriftstype.

  4. Klik på “Dan udskrift” Systemet genererer rapporten som fil.

  5. Hent filen Når download er færdig, kan du åbne eller gemme rapporten lokalt.

    Kolonner:

    • Debitor: Navn eller kundenummer (fx Martin F Andersen).

    • Fakt.nr.: Fakturanummer.

    • Beh.: Behandlingskode (fx PSYK for psykolog).

    • Tekst: Beskrivelse af ydelsen (fx "Individuel konsultation").

    • Beløb: Det samlede beløb for ydelsen (ekskl. moms, hvis relevant).

    • Moms: Momsbeløb (står ofte som 0,00 i sundhedssektoren).

    • Sygesik: Beløb dækket af sygesikringen (ofte 0,00 hvis privat).

Prisliste

Spørgsmål
Svar

Hvordan laver jeg en ny pris i systemet?

Sådan tilføjer du en ny prisliste i ClinicCare

Følg disse trin for at oprette en ny pris i systemet:

  1. Gå til "Indstillinger" Findes i venstre menu.

  2. Klik på "Prisliste"

  3. Tryk på "Tilføj ny pris"

  4. Udfyld oplysninger:

    • Kode: Kort navn på ydelsen (internt)

    • Navn: Det fulde navn på ydelsen (vises til klienter)

  5. Vælg de relevante felter:

    • Gruppe

    • Fagområde

    • Enhed

  6. Angiv pris og periode

  7. Klik på "Gem/Luk"

  8. Tilføj "danmark"-kode:

    • Åbn den netop oprettede pris igen

    • Indtast den relevante kode

    • Klik "Gem/Luk"

  9. Afslut med at klikke "Opdater"

Den nye ydelse/pris er nu tilføjet og vises i din prisliste.

Søgefeltet

Spørgsmål
Svar

Hvordan søger jeg hurtigt efter en klient eller faktura i ClinicCare?

Avanceret brug af søgefeltet i ClinicCare

Med søgekoder kan du hurtigt finde præcist det, du leder efter i ClinicCare – uden at skulle klikke dig frem.

Smarte søgekoder:

Søgekode

Eksempel

Hvad den gør

CPR-nummer

123456-7890

Søger efter klient baseret på CPR-nummer

F + fakturanummer

F1234

Finder en specifik faktura

K + klientnummer

K5678 De sidste 4 cifre i klient Id'et

Går direkte til en bestemt klient

Sådan bruger du søgekoderne:

  1. Klik i søgefeltet (øverst til højre i ClinicCare).

  2. Indtast søgekoden, f.eks. F1234 eller K5678.

  3. Tryk Enter, eller klik på det ønskede søgeresultat.

Find klientnummeret:

Du finder klientnummeret nederst til venstre på klientens stamkort, ved siden af knappen "Gem/Luk". Formatet ser f.eks. sådan ud:

ID:1818005678 / 1818003096

  • Tallet før skråstregen er klientnummeret

  • Tallet efter skråstregen er sagsnummeret

  • Når du bruger søgekoden K5678, er det de sidste 4 cifre af klientnummeret, du bruger – i dette eksempel: K5678 henviser til klientnummeret 1818005678.

Tip: Søgekoder sparer tid og klik – brug dem, når du kender ID’er på forhånd.

PreviousForberedelserNextNyt i EG ClinicCare

Last updated